Покупка

В левом верхнем окне расположена форма для занесения параметров для печатной формы документа, и для указания диапазона дат рабочего периода.

В нижней левой таблице (Список документов на покупки) располагается список документов покупки в заданном периоде.

Правая верхняя форма содержит реквизиты выбранного документа покупки.

Правая нижняя таблица содержит список накладных по выбранному документу покупки.

Покупатель, - своя организация, - выбирается из справочника Организации;

Продавец, - организация–поставщик, - выбирается из справочника Организации;

Тип документа: "Счет-фактура", "Исправление", "Корректировка", - выбирается из выпадающего списка;

Валюта, - валюта операции. Выбирается из выпадающего списка;

Экспорт, - если галка включена, операция считается экспортной и облагается по ставке НДС 0%;

Дата составления, - выбирается из календаря;

№, - номер документа, – вводится вручную;

К счету фактуре, №, - дата и номер счета фактуры, к которому идет исправление или корректировка в случае, если составляемый документ имеет тип "Исправление" или "Корректировка";

Дата получения, - заполняется автоматически значением, равным дате составления, может быть откорректирована;

Тип получения, - на бумажном носителе/электронно, - выбирается из выпадающего списка;

№ счета в банке, - номер счета своей организации, - выбирается из справочника счетов своей организации. (См. справочник Сведения об организации, табличная часть);

№ счета продавца, - номер счета организации-поставщика, - выбирается из справочника счетов организации-поставщика. (См. справочник Сведения об организации, табличная часть);

№ договора, - заполняется по необходимости, выбирается из справочника Договоров с контрагентами; при необходимости, можно тут же создать договор;

Примечание, Дополнение, - заполняется по необходимости;

Сотрудник, ответственный за приобретение, - выбирается из справочника Персонал;

Подразделение, - структурное подразделение, получающее материалы, - выбирается из справочника Подразделений;

Операция, - операция по документу, - выбирается из справочника операций, по этому типу документа. Значение: "Покупка по безналичному расчету" (подробнее см. шаблоны проводок);

Код НДС, - выбирается из справочника Кодов НДС;

Доп коды НДС, - заносится вручную по необходимости, через запятую;

Сумма без НДС, - общая сумма по всем накладным документа, - заполняется автоматически;

В т.ч. акциз, - вычисляется автоматически;

Сумма НДС, - вычисляется автоматически;

Всего с НДС, - вычисляется автоматически.