Меню: Движение – Реализация
Рабочий стол: Движение ТМЦ – Реализация
Группа документов: Реализация, Тип документа: Счет-фактура
Интерфейс для регистрации документов реализации ТМЦ.
Здесь заполняются счета фактуры на реализацию ТМЦ. К каждому счету-фактуре может быть привязана одна или несколько накладных.
-
В левом верхнем окне расположена форма для занесения параметров для печатной формы документа, и для указания диапазона дат рабочего периода.
-
В нижней левой таблице (Список счетов-фактур) располагается список документов отгрузки в заданном периоде.
-
Правая верхняя форма содержит реквизиты выбранного документа реализации.
-
Правая нижняя таблица содержит список
накладных по выбранному документу реализации.
Реквизиты документа покупки:
-
Продавец, - своя организация, - выбирается из справочника
Организации;
-
Покупатель, - организация-покупатель, - выбирается из справочника
Организации;
-
Тип документа: "Счет-фактура", "Исправление", "Корректировка", - выбирается из выпадающего списка;
-
Валюта, - валюта операции. Выбирается из выпадающего списка;
-
Экспорт, - если галка включена, операция считается экспортной и облагается по ставке НДС 0%;
-
Дата составления, - выбирается из календаря;
-
№, - номер документа, – вводится вручную;
-
К счету фактуре, №, - дата и номер счета фактуры, к которому идет исправление или корректировка в случае, если составляемый документ имеет тип "Исправление" или "Корректировка";
-
Дата выставления, - заполняется автоматически значением, равным дате составления, может быть откорректирована;
-
Тип выставления, - на бумажном носителе/электронно, - выбирается из выпадающего списка;
-
% наценки - заполняется вручную;
-
№ счета в банке, - номер счета своей организации, - выбирается из справочника счетов своей организации. (См. справочник
Сведения об организации, табличная часть);
-
Грузоотправитель, - своя организация - выбирается из выпадающего списка в справочнике
Организации;
-
Грузополучатель, - организация, получающая поставку, - выбирается из выпадающего списка в справочнике Организации;
-
№ счета покупателя, - номер счета организации-покупателя, - выбирается из справочника счетов организации-покупателя. (См. справочник
Сведения об организации, табличная часть);
-
№ договора, - заполняется по необходимости, выбирается из справочника
Договоров с контрагентами; при необходимости, можно тут же создать договор;
-
К платежно-рассчетному документу, - выбирается из выпадающего списка. Значения "Банк", "Касса".
-
№, - номер платежно-рассчетного документа. Если задача СП-ТМЦ эксплуатируется совместно с задачей СП-УФРО, - соответствующий кассовый документ можно выбрать из выпадающего списка (Он заполняется на участке СП-УФРО). Если СП-ТМЦ эксплуатируется независимо, - номер документа вводится вручную.
-
От - Дата платежно-рассчетного документа. Если документ был выбран из выпадающего списка - дата заполняется автоматически. Если номер вводился вручную, - дату так же следует ввести вручную.
-
Примечание, Дополнение, - заполняется по необходимости;
-
Сотрудник, ответственный за реализацию, - выбирается из справочника
Персонал;
-
Подразделение, - структурное подразделение, осуществляющее реализацию, - выбирается из справочника
Подразделений;
-
Операция, - операция по документу, - выбирается из справочника
операций, по этому типу документа (подробнее см.
шаблоны проводок);
-
Код НДС, - выбирается из справочника
Кодов НДС;
-
Доп коды НДС, - заносится вручную по необходимости, через запятую;
-
Сумма без НДС, - общая сумма по всем накладным документа, - заполняется автоматически;
-
В т.ч. акциз, - вычисляется автоматически;
-
Сумма НДС, - вычисляется автоматически;
-
Всего с НДС, - вычисляется автоматически.