Работа с накладными по документу

Щелкните мышкой в таблицу Прилагаемые документы.

Для добавления накладной, нажмите Добавить ().

В появившейся строке выберите из выпадающего списка Тип заказа ("товары материалы", "услуги по объему", "услуги по стоимости").

Нажмите на кнопку-стрелку в строке слева. Откроется форма для заполнения данных накладной.

Заполните реквизиты:

Дата, №, Приходный ордер, Дата оприходывания;

Поставщик, - выберите из справочника Организаций;

Договор №, - заполняется по необходимости, - выберите из справочника Договоров с контрагентами; создайте договор, если нужно;

Сертификат, паспорт, на листах – заполняется по необходимости;

Приложение, на листах – заполняется по необходимости;

Заказчик: МОЛ, - выберите из справочника МОЛы ответственное лицо, принимающее материалы;

Заказчик: Склад, - выберите из справочника Склады, - склад, на котором будут размещаться материалы;

Операция, - операция по документу, - выбирается из шаблонов бухгалтерских операций по этому документу. По умолчанию в системе заведены шаблоны проводок "Покупка (поставка) ТМЦ" или "Покупка услуг" (см. Шаблоны проводок);

Без НДС, НДС, По документу – суммы, заполняющиеся автоматически, на основании количества и стоимости материалов, указанных в табличной части.

Перейдите в табличную часть, щелкнув по ней мышью, и нажмите кнопку Список из КЛАМАРа (), чтобы открыть справочник КЛАМАР по группам и выбрать материалы для размещения в накладной.

Для выбранных позиций проставьте количество (Кол-во),  цену (Цена), % НДС, сумму на акциз (в т.ч. Акциз).