Реализация

В левом верхнем окне расположена форма для занесения параметров для печатной формы документа, и для указания диапазона дат рабочего периода.

В нижней левой таблице (Список счетов-фактур) располагается список документов отгрузки в заданном периоде.

Правая верхняя форма содержит реквизиты выбранного документа реализации.

Правая нижняя таблица содержит список накладных по выбранному документу реализации.

Продавец, - своя организация, - выбирается из справочника Организации;

Покупатель, - организация-покупатель, - выбирается из справочника Организации;

Тип документа: "Счет-фактура", "Исправление", "Корректировка", - выбирается из выпадающего списка;

Валюта, - валюта операции. Выбирается из выпадающего списка;

Экспорт, - если галка включена, операция считается экспортной и облагается по ставке НДС 0%;

Дата составления, - выбирается из календаря;

№, - номер документа, – вводится вручную;

К счету фактуре, №, - дата и номер счета фактуры, к которому идет исправление или корректировка в случае, если составляемый документ имеет тип "Исправление" или "Корректировка";

Дата выставления, - заполняется автоматически значением, равным дате составления, может быть откорректирована;

Тип выставления, - на бумажном носителе/электронно, - выбирается из выпадающего списка;

% наценки - заполняется вручную;

№ счета в банке, - номер счета своей организации, - выбирается из справочника счетов своей организации. (См. справочник Сведения об организации, табличная часть);

Грузоотправитель, - своя организация - выбирается из выпадающего списка в справочнике Организации;

Грузополучатель, - организация, получающая поставку, - выбирается из выпадающего списка в справочнике Организации;

№ счета покупателя, - номер счета организации-покупателя, - выбирается из справочника счетов организации-покупателя. (См. справочник Сведения об организации, табличная часть);

№ договора, - заполняется по необходимости, выбирается из справочника Договоров с контрагентами; при необходимости, можно тут же создать договор;

К платежно-рассчетному документу, - выбирается из выпадающего списка. Значения "Банк", "Касса".

№, - номер платежно-рассчетного документа. Если задача СП-ТМЦ эксплуатируется совместно с задачей СП-УФРО, - соответствующий кассовый документ можно выбрать из выпадающего списка (Он заполняется на участке СП-УФРО). Если СП-ТМЦ эксплуатируется независимо, - номер документа вводится вручную.

От  - Дата платежно-рассчетного документа. Если документ был выбран из выпадающего списка - дата заполняется автоматически. Если номер вводился вручную, - дату так же следует ввести вручную.

Примечание, Дополнение, - заполняется по необходимости;

Сотрудник, ответственный за реализацию, - выбирается из справочника Персонал;

Подразделение, - структурное подразделение, осуществляющее реализацию, - выбирается из справочника Подразделений;

Операция, - операция по документу, - выбирается из справочника операций, по этому типу документа (подробнее см. шаблоны проводок);

Код НДС, - выбирается из справочника Кодов НДС;

Доп коды НДС, - заносится вручную по необходимости, через запятую;

Сумма без НДС, - общая сумма по всем накладным документа, - заполняется автоматически;

В т.ч. акциз, - вычисляется автоматически;

Сумма НДС, - вычисляется автоматически;

Всего с НДС, - вычисляется автоматически.