Щелкните мышкой в таблицу Прилагаемые документы.
Для добавления накладной, нажмите Добавить ().
В появившейся строке выберите из выпадающего списка Тип заказа ("товары материалы", "услуги по объему", "услуги по стоимости").
Нажмите на кнопку-стрелку в строке слева. Откроется форма для заполнения данных накладной.

Заполните реквизиты:
Дата отгрузки, № документа;
Сертиикат, паспорт, Приложение - заполняется вручную по мере необходимости;
Поставщик МОЛ, - выберите из справочника МОЛы ответственное лицо, отвечающее за поставку;
Поставщик: Склад, - выберите из справочника Склады, - склад, с которого будет списываться товар;
Балансовый счет продажи:
ИФ - выбирается из выпадающего списка в случае необходимости;
КБК - выбирается из выпадающего списка из справочника КБК, - в случае необходимости
Вид деятельности - выберите из выпадающего списка;
Операция, - операция по документу, - выбирается из шаблонов бухгалтерских операций по этому документу. По умолчанию в системе заведены шаблоны проводок "Реализация ГП" (см. Шаблоны проводок);
Себестоимость - заполняется автоматически суммой значений графы Себестоимость в прилагаемом списке номенклатуры;
Без НДС - заполняется автоматически суммой значений графы Сумма без НДС в прилагаемом списке номенклатуры;
В т.ч. акциз заполняется автоматически;
НДС - заполняется автоматически суммой значений графы НДС в прилагаемом списке номенклатуры;
По документу - заполняется автоматически суммой значений графы Всего в прилагаемом списке номенклатуры.

Перейдите в табличную часть, щелкнув по ней мышью, и нажмите кнопку Список из КЛАМАРа (), чтобы открыть справочник КЛАМАР по группам и выбрать материалы для размещения в накладной.
Для выбранных позиций проставьте количество (Кол-во), цену (Цена), цену продажи (Цена продажи), % НДС, сумму на акциз (в т.ч. Акциз).
Закройте накладную. При закрытии на вопрос «Провести документ?» Ответьте "Да" и проверьте правильность созданных бухгалтерских записей по накладной.